Gastos de gabinete - 08/2010
Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|
AUTO POSTO MAKARI A - COMBUSTIVEL |
843,80 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
1.714,75 |
PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSÕES LTDA - EPP F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
80,28 |
PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
324,20 |
BETS INFORMATICA LTDA - ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
1.850,00 |
TERRA NETWORKS BRASIL S/A L - PROVEDOR DE INTERNET |
40,32 |
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
659,00 |
GENÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
350,00 |
ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
147,75 |
WORK-LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
450,00 |
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP O - TELEFONE FIXO |
174,06 |
TIM CELULAR S.A. P - TELEFONE MOVEL |
849,90 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
927,55 |
MARCIO ALVES DOS SANTOS-PUBLICIDADE U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
2.314,75 |
TOTAL | 10.726,36 |