Gastos de gabinete - 03/2011
Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|
ARCO POSTO DE SERVIÇOS LTDA. A - COMBUSTIVEL |
421,66 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
200,85 |
IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
873,40 |
UNIVERSO ONLINE S/A L - PROVEDOR DE INTERNET |
36,87 |
ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
985,00 |
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP O - TELEFONE FIXO |
297,07 |
VIVO S.A. P - TELEFONE MOVEL |
760,66 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
93,50 |
ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
2.955,00 |
TOTAL | 8.955,01 |