Gastos de gabinete - 03/2012
Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|
AUTO POSTO MAKARI LTDA. A - COMBUSTIVEL |
961,82 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
311,40 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.623,60 |
UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
2.900,00 |
UNIVERSO ONLINE S/A L - PROVEDOR DE INTERNET |
69,52 |
MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA-ME M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
629,29 |
TELEFÔNICA BRASIL S/A O - TELEFONE FIXO |
256,70 |
VIVO S.A. P - TELEFONE MOVEL |
576,29 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
13,60 |
BRASIL IMPRESSO GRAFICA LTDA. U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
4.082,92 |
TOTAL | 13.756,14 |