Gastos de gabinete - 02/2011
Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|
AUTO POSTO MAKARI LTDA. A - COMBUSTIVEL |
1.078,20 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.048,75 |
IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
235,60 |
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
100,90 |
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP O - TELEFONE FIXO |
226,68 |
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA P - TELEFONE MOVEL |
719,84 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
3,55 |
TOTAL | 5.744,52 |