Gastos de gabinete - 03/2011
Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|
AUTO POSTO MAKARI LTDA. A - COMBUSTIVEL |
949,74 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
117,45 |
PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
948,80 |
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP O - TELEFONE FIXO |
219,57 |
TIM CELULAR S.A. P - TELEFONE MOVEL |
160,90 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
1.015,55 |
VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA ME V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
545,05 |
TOTAL | 6.288,06 |