Gastos de gabinete - 06/2009
Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|
AUTO POSTO MAKARI LTDA A - COMBUSTIVEL |
683,80 |
AUTO POSTO BELA CINTRA LTDA A - COMBUSTIVEL |
10,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
1.616,93 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
120,45 |
IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
895,00 |
RODRIGUES FREITAS SONORIZAÇAO E EVENTOS LTDA ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
1.166,00 |
EDITORA ABRIL S/A J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
277,20 |
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP O - TELEFONE FIXO |
141,16 |
NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA P - TELEFONE MOVEL |
819,86 |
REALLPOST COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA S - DESPESAS DE CORREIO |
3.201,67 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
316,80 |
ESTILO HUM COMERCIO E ARTES GRAFICAS LTDA EPP V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
5.998,50 |
TOTAL | 15.247,37 |