Gastos de gabinete - 03/2010
Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|
AUTO POSTO MAKARI LTDA A - COMBUSTIVEL |
989,70 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
1.714,75 |
IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
800,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
328,95 |
IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
2.044,80 |
RODRIGUES FREITAS SONORIZAÇAO E EVENTOS LTDA ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
1.676,00 |
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP O - TELEFONE FIXO |
115,26 |
NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA P - TELEFONE MOVEL |
754,33 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ACCI JD. SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
7.198,80 |
TOTAL | 15.622,59 |