Gastos de gabinete - 05/2010
Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|
AUTO POSTO MAKARI LTDA A - COMBUSTIVEL |
1.568,94 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
1.714,75 |
IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
550,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
272,10 |
IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
750,00 |
RODRIGUES FREITAS SONORIZAÇAO E EVENTOS LTDA ME H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
1.676,00 |
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP O - TELEFONE FIXO |
115,26 |
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA P - TELEFONE MOVEL |
728,20 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS S - DESPESAS DE CORREIO |
3.859,80 |
GRAFICA PALOMAR LTDA ME V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
3.840,00 |
TOTAL | 15.075,05 |