Gastos de gabinete - 02/2011
| Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|
| AUTO POSTO CABO DA COLINA LTDA A - COMBUSTIVEL |
2.000,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
2.331,00 |
| CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
872,50 |
| TERRA NETWORKS BRASIL S/A L - PROVEDOR DE INTERNET |
33,82 |
| WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
450,00 |
| TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP O - TELEFONE FIXO |
215,44 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO S - DESPESAS DE CORREIO |
3.391,00 |
| GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
5.990,00 |
| TOTAL | 15.283,76 |